采购与外包过程控制程序

  采购与外包过程控制程序_生产/经营管理_经管营销_专业资料。文 件 名 称 文件编号 文 版 次 A0 修 订 内 件 修 原 订 因 履 历 修订页次 修订日期 容 及 初版发行 文 件 名 称 文件编号 1、目的 采购与外包过程控制程序

  文 件 名 称 文件编号 文 版 次 A0 修 订 内 件 修 原 订 因 履 历 修订页次 修订日期 容 及 初版发行 文 件 名 称 文件编号 1、目的 采购与外包过程控制程序 版本 V1.0 页次 1/7 为建立采购与外包作业程序, 规范供应商管理流程及要求,明确请购、订购、收货、验收等作 业规定, 确保所有采购物品的质量、交期、价格、数量、规格等皆能符合公司的要求,并对供 应商进行监督管理。 2、范围 适用于本公司生产物料、生产性耗材、设备与工具的采购管制,外包过程的控制,及生产加工 所用物料的供应商开发、监督管理。 3、定义 3.1 供应商分类原则 3.1.1 根据供应商所供物料的重要程度分为 A、B、C 三类。 关键件供应商:A 类;指所供物料关系人身安全并直接影响产品主要性能的供方。 重要件供应商:B 类;指所供物料直接影响产品主要性能的供方。 其他件供应商:C 类;指所供物料不直接影响产品主要性能的供方。 物料分类 A类 B类 C类 暂无 LED、主控、结构件、变压器、连接器、PCB 除 A、B 类以外物料 物料名称 3.1.2 根据供应商类别分为生产商、代理商/贸易商,经销商。 3.1.3 根据风险评估结果,将供应商分为高风险、中风险、低风险供应商。 3.1.4 根据年度评价结果,将供应商分为Ⅰ级优秀,Ⅱ级良好,Ⅲ级一般,Ⅳ级不及格。 3.2 供应商评审小组成员:采购部、技术部、品质部,由品质主管任评审小组组长。 4、权责 4.1 主责部门 采购部(以下简称“采购” ) :依据采购申请单负责采购生产物料、生产性耗材、设备 文 件 名 称 文件编号 采购与外包过程控制程序 版本 V1.0 页次 2/7 工具。负责开发新供应商,进行供应商评估作业,并按要求执行采购活动、供应商考评。 4.2 关联部门 供应部-PMC(以下简称“PMC”) :依物控所提供之物料需求计划,确认库存现况,提出 BOM 材料之请购, 并且负责管控物料供货商之进料排程。 品质部:负责配合采购完成供应商导入及监督管理,参与合格供应商名录的建立和维护。 技术部:负责供应商样品承认并参与供应商评估作业。 供应商评审小组:负责供应商的资格评审。 5、内容 5.1 选择合格供货商。 5.1.1 新供应商导入(流程见:附件一) 5.1.1.1 新增供应商应根据公司产能、品质、成本、制程等需求进行寻找及选择。 5.1.1.2 所有单位均可以提出新增供应商需求,需求单位提出《新增供应商需求申请表》 。 5.1.1.3 采购部负责收集新供应商资料,发出调查表或组织进行供方现场调查。 a) 生产商(直接材料供应商、委托加工厂商)应填写《供应商调查表》 ,调查供方 基本信息、人员状况、产品及设备、研发能力、质量及产品有关资质、售后服 务制度、过程控制能力、检测能力等。 b) 代理商/贸易商填写《代理商调查表》 ,调查供方基本信息、人员状况、售后服 务承诺等。在此基础上,必须提供有效期内的代理证明,贸易商原则上须提供 二级代理证明,如无法提供,须签署质量保证承诺书。 c) 品质部可根据供应商供货类别,与采购及技术部共同决定是否需要进行现场评 估, 由采购与供应商协商安排现场评估时间。 (无法在原厂购买且是知名品牌的 可以接受代理,可不去现场评估), 由品质部及技术部协助采购完成对新供应 商的现场评估,完成《供应商现场评审报告》 d) 对于顾客要求控制的采购产品,在选择供方时需邀请顾客一起参与对供方的评 价与选择。客户指定供应商,也应收集供应商资料,同时备注说明情况,可直 接纳入合格供应商资格。 文 件 名 称 文件编号 采购与外包过程控制程序 版本 V1.0 页次 3/7 5.1.1.4 完成供应商调查后,采购部须要求供应商提供样品及样品材料承认书(如供应商 不能提供免费样品, 我司可小批量采购), 由技术部同品质部共同完成样品验证 工作,依照《物料承认管理程序》的要求进行物料承认。 5.1.1.5 样品承认 OK 后,采购提交《供应商评估报告》提交品质部及技术部审核。如样 品承认不通过, 采购可提出与此供应商中止合作关系, 或要求其重新提交样品再 送承认和试料。如连续三次均不合格则视情况可中止同此供应商的合作关系。 a) 根据风险评估要求,确定每个供应商的评价频次,将供应商分为高风险、中风 险和低风险供应商。 i. 得分≥85 为低风险 ii. 70≤得分85 为中风险 iii. 得分70 为高风险 b) 高风险(不合格)则不得纳入合格供方名录,中风险供应商每年评价二次,低 风险供应商每年评价一次。 5.1.1.7 评估合格采购将新供应商纳入 《合格供应商名册》 , 并交 DCC 受控下发给各部门。 采购和品质部对合格供应商名册实施动态管理。 5.1.1.8 合格供应商名册内的供应商应确定供货范围。 合格供方如提供供货范围外的物料 时,须重新进行物料承认,承认 OK 后可对合格供方名册内的该供应商供货范围 进行修改。 5.1.1.9 同一料号的物料在未发生功能性变更前只需承认一次, 在发生功能性变更时需再 一次承认,对已完成物料承认的物料(同一料号) ,因其他原因变更采购渠道, 由新供应商实施采购时,可依据并认可原有的物料承认书。 5.1.2 供应商绩效管理 5.1.2.1 供应商绩效管理范畴:关键件和重要件供应商至少按半年为一个周期执行,其他 件供应商按每年为一个周期执行。 5.1.2.2 供应商来料异常,由品质部开出《供应商纠正措施报告》 ,并追踪供应商长期对策 文 件 名 称 文件编号 采购与外包过程控制程序 版本 V1.0 页次 4/7 的制定、实施和效果确认,该表作为供应商绩效考核依据之一。 5.1.2.3 对供应商的绩效管理与评定由采购主导,品质部,技术部,供应商评审小组审核。 绩效管理包括品质、成本、交期、服务等方面。具体依照《合格供应商考核表》 5.1.2.4 根据供应商质量评审情况,评审小组对供应商进行评分,共分四级: Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级 优秀: (90~100 分) 良好: (80~89 分) 一般: (60~79 分) 不及格: (60 分以下) 5.1.2.5 评比 III 级供应商需要由采购、质量管理及产品工程中心进行辅导。 5.1.3 质量记录保存 供应商改善记录、绩效数据均由质量管理部通过书面方式发出,且进行记录保存,年限 参考《质量记录控制程序》 。 5.1.4 供应商资格之取消 5.1.4.1 供应商资格取消对象 a. 交期严重延误造成公司重大损失者。 b. 供应商绩效评审为 IV 级者,且整改仍不能满足要求。 5.1.4.2 供应商资格暂停或取消,申请人提出申请,由品质部保存相关记录于《供方物料 资格暂停/取消表》 。 5.1.4.3 被取消资格的供应商,待其改善完成后,需重新认证合格之后方可恢复供货,在 此之前不得向此供应商下单采购 5.1.5 合格供应商名册维护 5.1.5.1 根据供应商考核结果, 采购需相应更新合格供应商名册, 并由 DCC 进行系统维护。 5.1.5.2 试产机种转量产时, 所有零件必须是承认状态, 且所有供应商必须为合格供应商。 采购根据此结果相应更新合格供应商名册,并由 DCC 进行系统维护。 5.2.1 外包供应商管理:参照上述关键件和重要件供应商管理办法执行。 文 件 名 称 文件编号 采购与外包过程控制程序 版本 V1.0 页次 5/7 5.2.2 对顾客要求控制的采购产品,供应商评审小组应邀请顾客参加对供应商的评价和选择。 包括供应商的选择、考核,以及供应商过程的控制。 5.2 请/采购作业 5.2.1 生产物料 5.2.1.1 由物控根据生产、任务需求、策略备料需求,开出采购申请单,经核准后交 采购,以作为采购的依据。 5.2.1.2 采购依据采购申请单,拟定采购合同及采购审批单,并经核决权限核准后交 采购合同给财务盖章, 传真或扫描合同后以 e-mail 方式提供给供货商安排 生产及发货(合同要求供应商盖章回传) ,若顾客或其他方面原因有要求在 供货商处验货者,采购应在订购单上备注拟采用的验货安排并注明产品放行 方法。采购合同应严格执行国家的《合同法》 ;合同上采购物资的名称、型 号、规格、价格、数量、交货期、技术质量要求、验收标准及方法和违约协 定等必须清楚无误。对有 RoHS 指令要求材料的供应商需与其签订环境物质 管理协议。 5.2.1.3 采购应在供货周期内不定期地向供方沟通,了解物资供应的进度情况,以督 促供方能按期保质保量供货。采购合同修改或取消等变更后,需重新审核、 签核,并经厂商确认后生效。 5.2.1.4 进料入库作业: 5.2.1.4.1 仓库签收厂商送货单后,根据厂商送货单开立原材料送检单送检 IQC; 5.2.1.4.2 IQC 依《进料检验控制程序》对材料进行检验,检验合格后正常 入库;如材料异常,IQC 则开出不合格品评审单。 5.2.1.4.3 通过 IQC 检查之物料,由仓管根据 IQC 判定结果(合格后)进行 物料点收后入库。 5.2.1.5 采购核对采购申请单、采购合同 、入库单、发票是否相符,如相符则填具付 款申请单依特定付款日进行请款。 文 件 名 称 文件编号 5.2.2 设备与工具采购 采购与外包过程控制程序 版本 V1.0 页次 6/7 5.2.2.1 申请单位:使用单位申请, 开立物品请购单。 5.2.2.2 请/订购作业流程说明: 5.2.2.2.1 需求单位开立物品请购单,依核决权限签核。 5.2.2.2.2 采购接到采购申请单,判定其品名规格描述是否准确,是否按核决 权限核签, (1)符合则进行询价比价议价工作。 (2)不符合则退请购单位。 (3)当物品请购单的数量和规格修正或重大变更时需由请购单位重 新进行签核才生效。 5.2.2.2.3 采购于询价完成后决定在价格/质量/服务等方面最具优势之厂商, 进行交易,拟定采购合同及采购审批单。 5.2.2.2.4 采购审批单依核决权限签核后,将采购合同交财务部盖章,传真或 扫描后以 e-mail 方式提供给对应厂商,并要求厂商签章回传。物 品请购单的修改或发生变更时, 需由采购单变更系统签核, 并由厂 商确认后生效。 5.2.2.2.5 请购验收指定人进行设备验收, 必要时需要相关技术部门工程师协 助进行验收,合格则开立验收报告,如验收不合格,则拒收。 5.2.2.2.6 采购核对物品请购单、采购合同、验收报告、发票是否相符,如相 符则填具付款申请单依特定付款日进行请款。 5.3 外包过程 为确保外包过程能有效运行, 使外包过程的结果满足组织的要求, 应对外包过程实施控制, 外包过程可从以下几方面进行控制。 5.3.1 产品工程中心在产品实现的策划输出时,需确定外包过程及控制要求,发放《外 包过程的确认及控制要求》到采购及品质部。 5.3.2 采购评价选择外包方,按照 5.1 要求,进行相关的评估,并对其关键过程调查, 如供应商有任何的变更,须通知到我司。 文 件 名 称 文件编号 5.3.3 与外包方签订合同或协议 采购与外包过程控制程序 版本 V1.0 页次 7/7 为了明确外包过程双方的职责,在合同或协议中,应明确对外包方的要求。如:外包过 程的结果所要达到的要求,如工艺要求、品质要求等。必要时,还应包括对外包方的过 程、程序、设备和人员的要求;有关法律法规的要求等。外包产品的特殊过程、关键过 程的设备和工艺需经过提交公司备案。 5.3.4 验证外包过程的结果 采购可采取下厂监督等方式,对外包供方的开发、生产过程进行监控。验收应按合同或 协议的规定,验证外包过程的结果是否满足规定的要求。验证可以在厂内进行,也可以 在外包方处进行。验证的要求及方法应在合同或协议中做出规定。 5.3.5 供应商记录的控制要求 外包件入厂检验时, 需要供应商提供对应批次的出厂检验报告, 详细内容可参考进料检 验规范中的要求执行。 6、参考文件 6.1《进料检验控制程序》 6.2《物料承认管理程序》 6.3《质量记录控制程序》 文件编号: 文件编号: 文件编号: 7、表单记录 7.1《新增供应商需求申请表》 7.2《供应商调查表》 7.3《供应商现场评审报告》 7.4《供应商评估报告》 7.5《合格供应商名册》 7.6《供应商纠正措施报告》 7.7《合格供应商考核表》 7.8《供方物料资格暂停取消表》 表单编号: 表单编号: 表单编号: 表单编号: 表单编号: 表单编号: 表单编号: 表单编号: 文 件 名 称 文件编号 7.9《采购合同》 7.10《采购审批单》 采购与外包过程控制程序 版本 表单编号: 表单编号: V1.0 页次 8/7 附件一: 文 件 名 称 文件编号 需求单位 001 新增供应商需求 002 需求评审 否定 采购与外包过程控制程序 版本 V1.0 页次 9/7 供应商评审小组 品质/采购 输出文件 程序终止 《新增供应商需求申请表》 肯定 003 寻找潜在供应商 否定 004 供应商基本资料收 集 《供应商调查表》 005 资料审核 肯定 关键 件重 要供 应商 其它 零器 件供 应商 供应 商现 场审 核 供应 商送 样承 认 供应 商提 交物 料规 格承 认 《供应商评估报告》 006 导入新的供应商

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